Выполнение сводного бюджета г.Луганска за 4 месяца 2012 года

ДОХОДЫ За 4 месяца 2012 года в сводный бюджет г.Луганска поступило доходов общего фонда в размере 373,5 млн.грн. По сравнению с планом на 4 месяца 2012 года фактическое выполнение доходной части бюджета составляет 104,8%, в том числе по общему фонду без учета межбюджетных трансфертов 108,4% (план 219,2 млн.грн., факт 237,7 млн.грн., перевыполнение составляет 18,5 млн.грн.). В сравнении с аналогичным периодом 2011 года сумма поступлений в общий фонд бюджета г Луганска увеличилась на 17,1 млн.грн. По некоторым видам налогов за 4 месяца 2012 года обеспечен значительный прирост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года: 1) по налогу на доходы физических лиц на 31,4 млн.грн., или на 19,0%; 2) по плате за землю на 1,0 млн.грн., или на 3,0%; 3) по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреджений коммунальной собственности на 680,3 тыс.грн. или 89,5%; 4) по плате за размещение временно свободных средств местных бюджетов на 320,1 тыс.грн. или в 10 раз; 5) по части чистой прибыли коммунальных предприятий, которая изымается в бюджет на 233,1 тыс.грн. или в 4 раза. РАСХОДЫ За 4 месяца 2012 года расходы общего фонда сводного бюджета г.Луганска составили 411,4 млн.грн., что составляет 95,1% к плану. Наибольший уровень выполнения плана наблюдается по тем отраслям бюджетного финансирования, в которых больший удельный вес занимают защищенные статьи расходов бюджета, а именно: по образованию выполнение плана составляет - 95,8%, по здравоохранению - 96,2%, социальной защите населения -99,3%, по культуре - 90,9%, по ФК и спорту - 92,5%, по органам управления - 90,7%. Из общей суммы расходов общего фонда, использованных непосредственно на содержание учреждений и финансирование мероприятий по сводному бюджету г.Луганска, наиболее весомыми в структуре бюджета являются расходы на социальную защиту населения - 31,1%, образование - 30,3%, здравоохранение -23,3%, органы местного самоуправления - 5,3%, жилищно-коммунальное хозяйство -3,3%, культуру - 3,0%, транспортное хозяйство - 2,2%. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы общего фонда бюджета г.Луганска увеличились на 89,7 млн.грн. или на 27,9%, в том числе на: социальную защиту населения - на 32,7 млн.грн. или на 34,2%; образование - на 27,5 млн.грн. или на 28,4%, здравоохранение - на 18,5 млн.грн. или на 24,0%, транспортное хозяйство – на 3,5 млн.грн. или на 62,0%, культуру - на 3,3 млн.грн. или на 36,9%, органы местного самоуправления - на 2,7 млн.грн. или на 14,0%, жилищно-коммунальное хозяйство - на 1,6 млн. грн. или на 13,7%. Анализ выполнения бюджета по экономической классификации показывает, что приоритетными были направления расходов на расчеты с работниками бюджетной сферы по заработной плате, социальным выплатам, за энергоресурсы, обеспечение финансированием расходов на питание, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, перечисление межбюджетных трансфертов. Как результат, на финансирование защищенных статей и других первоочередных расходов направлено 93,1% всех расходов общего фонда. На заработную плату и начисления из общего фонда бюджета направлено 198,0 млн.грн., или 97,8 % к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов на заработную плату с начислениями увеличился на 35,9 млн.грн. или на 22,1 %. Расходы на медикаменты (1,8 млн.грн.) и продукты питания (6,1 млн.грн.) профинансированы соответственно на 94,6% и 86,3% к плану. На оплату энергоносителей и прочих коммунальных услуг направлено 48,9 млн.грн., что больше, чем за аналогичный период 2011 года на 14,6 млн.грн., или на 42,5%. Финансовое управление Луганского городского совета